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索引号: 114211000110000221/2021-00020 组配分类: 财政预决算
发布机构: 市生态环境局 发文日期: 2021-09-24
文 号: 效力状态: 有效

黄冈市生态环境局 财政预决算 黄冈市辐射环境监督站2020年部门决算公开说明-安卓捕鱼达人

信息来源:辐射站 发布时间:2021-09-24 

目  录


第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分 2020年部门决算表

第三部分2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 七、财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购执行情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分

一、黄冈市辐射环境监督站机关概况

(一)主要职责

对本行政区域辐射环境实施监督管理;协助上级辐射环境监督机构对本行政区域辐射项目或伴有辐射项目的环境影响评价审批前期工作及“三同时”制度执行情况的监督管理;调解本行政区域辐射污染引起的民事纠纷,参与处理辐射环境污染事故;参与本行政区域核事故(过境)和辐射环境事故的应急工作、伴有辐射设施退役方案的审查及退役全过程的辐射环境管理、辐射环境的应急监测响应工作、放射性废物贮运和管理的监管工作,并对放射性物质运输活动中的环境安全实施监督;负责本行政区域放射源和射线装置的申报登记工作,提出《排污许可证》和《电磁辐射设施环境保护验收合格证》的发放建议;开展辐射污染防治宣传教育和科普工作。

2.机构情况

黄冈市辐射环境监督站,隶属市生态环境局正科级事业机构,为公益一类事业单位。

3.人员情况

黄冈市辐射环境监督站年末实有人数2人,与2019年相比减少3人(因单位机构改革,2020年4月有3人转隶到黄冈市生态环境保护综合执法支队)

第二部分 2020年部门决算表

市辐射环境监督站2020年部门决算表(公开01-09表)详见附件1。

第三部分 2020年部门决算说明

一、收入支出决算情况说明。

2020年决算收入、支出总计均为130.23万元。与2019年相比,收入、支出总计均各自减少49.88万元,降幅27.69%。主要原因为:1、本年单位机构改革,人员减少,相应基本收入、支出减少。2、本年非税项目及上年结转资金减少。 

二、收入决算情况说明

2020年度本年财政拨款收入决算为94.34万元,2019年决算收入127.61万元,与上年相比,收入减少了33.27万元,降幅26.07%,主要原因是本年非税项目及上年结转资金减少。 

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计88.51万元,其中:基本支出86.98万元,占本年支出98.27%;项目支出1.53万元,占本年支出1.73%。2020年支出较上年减少53.17万元,下降37.53%,主要原因是:1、资本购置性支出比上年度减少299100元,因为今年没有购置专用设备;2、商品和服务支出减少83476.49元,主要原因是单位机构改革,相关职能及人员划转,支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计130.23万元。较上年度减少49.88万元,降幅27.69%,主要原因为:1、资本购置性支出比上年度减少299100元,因为今年没有购置专用设备;2、单位机构改革,相关职能及人员划转,支出相应减少,商品和服务支出减少83476.49元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本年支出合计88.51万元,其中:基本支出86.98元,占本年支出98.27%;较上年相比,减少30.79万元,减幅27.55%,主要原因为本年单位改革,人员减少,相应基本支出减少,项目支出1.53万元,占本年支出1.73%。较上年相比,减少28.18万元,减幅94.22%,主要原因为今年没有购置专用设备,资本购置性支出比上年度减少299100元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出86.98万元。其中:人员经费78.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金;公用经费8.12万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算说明
  1、国内公务接待情况:2019年公务接待6批次,接待人数30人,接待费0.35万元,2020年公务接待4批次,接待人数15人,接待费0.21万元,由于2020年辐射站严格遵守八项规定,控制公务接待费用,比上年度稍有减少。

2、2019年无出国出境费用。2020年无出国出境费用。

3、,2019年公务用车运行维护费 1.32万元。2020年公车运行维护费3.39万元,原因为本年增加了购油支出20000元,所以比上年度稍有增加。

4、2019年及2020年车辆购置及保有量均为1。

八、机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出为8.12万元,比年初预算数减少1.18万元,降低11.11%。主要原因:规范部门预算编制,进一步强化过“紧日子”的意识,严格控制行政运行支出。具体支出如下:

办公费

1.44

邮电费

0.31

差旅费

0.21

培训费

0.1

公务接待费

0.2

劳务费

1.04

工会经费

1.16

福利费

0.26

公务用车运行维护费

3.4

合计

8.12

九、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出0.03万元,占政府采购支出总额的0.8%。

政府采购服务支出3.54万元,占政府采购支出总额的99.12%,授予中小企业合同金额1.54万元,

十、国有资产占用情况说明

截止2020年12月底,辐射站共有固定资产103.28万元,通用设备价值17.83万元,占固定资产总额的17.26%;车辆1台,价值25.89万元,占固定资产总额的25.08%;专用设备价值58.55万元,占固定资产的56.69%;家具、用具、装具价值1.01万元,占固定资产的0.97%。

无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

十一、预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据中央、省和市关于预算绩效管理工作要求,我单位制订了2020年度项目资金绩效目标,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 从评价情况来看,2020 年度项目资金执行情况良好,项目资金使用规范,项目产出和效果达到预期目标,有力保障了各项职能的履行,项目可持续性强,各项目自评结果良好。

组织开展了部门整体支出绩效自评,从评价情况来看,2020年度部门预算执行情况良好,部门整体支出产出和效果达到预期目标。

附件2:《2020 年度市辐射环境监督站整体绩效自评结果》(摘要版)和《2020 年度市辐射环境监督站整体支出绩效自评表》
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  本部门今年在市级部门决算中反映的项目绩效自评结果。2020年辐射监管、监测项目全年预算数为10万元,执行数为1.53万元,完成预算15.3%。从评价情况来看,2020年黄冈市辐射环境监督站被评为第二次全国污染源普查先进集体和省生态环境厅辐射系统先进单位。全市核技术利用单位无辐射安全事故,辐射工作单位100%申办许可证,严格落实“三同时”制度,各项工作有条不紊开展,信访投诉比以往得到较大改善,群体性投诉大幅度减少。我单位较好地完成了2020年的项目工作计划和绩效目标,根据市辐射环境监督站工作职能结合项目实际执行情况,有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规,项目资金得到了有效执行,达到了预期目标,整体评价为优。

下一步改进措施:进一步做好绩效评价工作重要性的宣传工作,参与人员要不断提高认识;加快绩效工作知识的技术培训工作;年初对预算项目进行研究评判,根据工作要点合理地删减,科学补充、完善、调整绩效评价指标值;做好项目绩效自评和目标的对比总结工作,提出改进意见。

1、辐射监管、监测项目支出绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为1.53元,完成预算15.3%,主要产出和效益为:一是全市放射源、ⅱ类射线装置使用单位排查全覆盖,ⅲ类射线装置使用单位“双随机”抽查。二是全市风能发电、光伏发电、生物质能发电100kv以上电压等级输变电项目排查全覆盖,移动通信基站、雷达站、电视广播信号发射台“双随机”抽查。三是强力打击辐射环境违法行为,督促辐射环境问题整改。

附件3:《黄冈市辐射环境监督站2020年度辐射监管、监测项目绩效自评结果》(摘要版)和《黄冈市辐射环境监督站2020年度辐射监管、监测项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果与2021年预算编制相结合,在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年及历年结转资金:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费及一般设备购置费等。